2015年度福建省貿(mào)促會(huì)決算說明
?
? ? ? 按照《福建省財(cái)政廳關(guān)于批復(fù)貿(mào)促會(huì)2015年度部門決算的通知》（閩財(cái)決〔2015〕139號(hào)）及《福建省財(cái)政廳關(guān)于深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作的通知》的要求，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下:
一、? 部門主要職責(zé)
　　福建省貿(mào)促會(huì)的主要職責(zé)是：
?。ㄒ唬└鶕?jù)國家和我省的對外經(jīng)貿(mào)工作方針、政策，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易的投資、發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用，開展我省與世界各國各地區(qū)之間的貿(mào)易、投資和各種交流與合作活動(dòng)，增進(jìn)我省同各地區(qū)人民和經(jīng)貿(mào)界的相互了解與友誼，開展同世界的友好經(jīng)貿(mào)往來。
　（二）邀請和接待國外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來訪；組織我省經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)、工商企業(yè)界人士出國訪問與考察；接受國（境）外企業(yè)、團(tuán)體的委托，代辦在福建設(shè)立代表處或辦事處的申請手續(xù)，并做好相應(yīng)的服務(wù)工作。
　 （三）在省政府有關(guān)部門指導(dǎo)下，促進(jìn)我省同香港、澳門特別行政區(qū)與我國臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流與合作；為我省同香港、澳門特別行政區(qū)和我國臺(tái)灣地區(qū)工商界之間的交流與合作提供服務(wù)。
?。ㄋ模┙M織我省有關(guān)企業(yè)赴國（境）外參加國際博覽會(huì)和專業(yè)博覽會(huì)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
　　福建省貿(mào)促會(huì)包括6個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及1個(gè)下屬單位，其中：列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)
　　2015年，福建省貿(mào)促會(huì)主要任務(wù)是：積極貫徹落實(shí)2015年全國貿(mào)促工作會(huì)議和全省貿(mào)促系統(tǒng)年度工作會(huì)議部署，緊緊圍繞福建省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展大局，充分發(fā)揮貿(mào)促會(huì)獨(dú)特優(yōu)勢和內(nèi)在潛力，積極開展國內(nèi)外系列經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：
　?。ㄒ唬┦欠e極主動(dòng)服務(wù)福建21世紀(jì)“海上絲綢之路”核心區(qū)建設(shè)。在總會(huì)的大力支持下，今年在我會(huì)設(shè)立了21世紀(jì)海上絲綢之路商務(wù)理事會(huì)福建聯(lián)絡(luò)辦公室，以中國海上絲綢之路國際品牌博覽會(huì)為抓手，切實(shí)開展好聯(lián)絡(luò)辦公室工作。開展了一系以“海絲”為主題的經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。
　?。ǘ┦欠e極探索引進(jìn)國際化、專業(yè)化投資貿(mào)易促進(jìn)平臺(tái)。在平潭成立海峽兩岸仲裁中心，貿(mào)仲委、海仲委福建分會(huì)和福建自貿(mào)區(qū)仲裁中心同期掛牌。為福建自貿(mào)區(qū)和平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)注入了新活力，創(chuàng)新了兩岸民眾共同積極探索構(gòu)建包括仲裁在內(nèi)的多元糾紛解決機(jī)制。
　　（三）是全力做好2015米蘭世博會(huì)中國館福建部分運(yùn)營工作。在米蘭世博會(huì)中國館成功舉辦“福建活動(dòng)日”，組織以“茶香五洲，綠色福建”為主題的茶藝表演、非遺文化展示和小型文藝表演，充分利用中國館茶文化演繹區(qū)的主導(dǎo)地位，大力推介福建的茶文化和茶企業(yè)。依托世博平臺(tái)，拓展境外參展辦展。分別在匈牙利、捷克舉辦“匈牙利中國出口商品展覽會(huì)”和“2015年捷克福建品牌產(chǎn)品交易會(huì)”。
　?。ㄋ模┦沁M(jìn)一步放大法律服務(wù)職能、強(qiáng)化公共服務(wù)能力。積極參與福建省自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，推動(dòng)設(shè)立貿(mào)仲委福建分會(huì)（自貿(mào)區(qū)仲裁中心），參與起草《中國（福建）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)中轉(zhuǎn)貨物原產(chǎn)地簽證管理辦法（試行）》等自貿(mào)區(qū)重大經(jīng)貿(mào)政策法規(guī)的制定。
　?。ㄎ澹┦巧钊腴_展國際商會(huì)會(huì)員一體化工作。加強(qiáng)與團(tuán)體會(huì)員的互動(dòng)聯(lián)動(dòng)工作；積極參加商會(huì)聯(lián)盟網(wǎng)活動(dòng)；完成中國貿(mào)促會(huì)交辦的建立與企業(yè)聯(lián)系工作機(jī)制；完成APEC及G20工商領(lǐng)袖福建企業(yè)推薦工作。
四、2015年決算收支總體情況
　　2015年福建省貿(mào)促會(huì)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余460.34萬元，本年收入1774.58萬元，本年支出1299.02萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余935.90萬元。
　?。ㄒ唬?015本年收入1774.58萬元，比2014年決算數(shù)增加595.48萬元，增長50.5％，具體情況如下：
　　1. 財(cái)政撥款收入1774.58萬元。
　　（二）2015本年支出1299.02萬元，比2014年決算數(shù)增加111.49萬元，增長9.39％，具體情況如下：
　　1. 基本支出558.38萬元。其中，人員支出456.35萬元，公用支出102.03萬元。
　　2. 項(xiàng)目支出740.64萬元。
五、公共財(cái)政撥款支出決算情況
　　2015年公共財(cái)政撥款支出1261.52萬元，比2014年決算數(shù)增加152.18萬元，增長13.72%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))：
　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)651.65萬元，較2014年決算數(shù)減少33.25萬元，下降4.85%。主要原因是由總會(huì)組織的部分招商引資項(xiàng)目，因故推遲。
　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)166.92萬元，較2014年決算數(shù)增加1.95萬元，增加1.18%。
　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育24萬元，較2014年決算數(shù)增加0.15萬元，增長0.6%。
　　（四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等132.30萬元，較2014年決算數(shù)增加87.37萬元，增長194.46%。主要原因是組織福建省企業(yè)參加米蘭國際世博會(huì)系列經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，支出增加。
　　（五）住房保障36.94萬元，較2014年決算數(shù)增加0.7萬元，增長1.9%。
　　（六）其他支出249.71萬元，較2014年決算數(shù)增加95.26萬元，增長61.68%。主要原因是新開展了“一帶一路”等經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，支出增加。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
　　2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出92.25萬元，同比下降3.5%。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)58.2萬元，主要用于對外開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。2015年本單位組織出國團(tuán)組5個(gè)，參加其他單位出國團(tuán)組3個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)14人次。與2014年相比, 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出下降11.88%，主要是:本單位組織出國團(tuán)組減少。
?　 ? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14.67萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.67萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車保有量5輛。與2014年相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)下降2.2%，主要是:公車出行任務(wù)減少。
　?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)19.38萬元。主要用于外事等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待63批次、接待總?cè)藬?shù)1074。與2014年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出下降0.56%。
附件： 1.收支決算總表
?????? 2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.公共財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
?????? 8.政府性基金支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
10. 政府采購情況表

?附件2

附件3